4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 05/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7026/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
8013/000-2016       
194,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO À SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 10/06/2016 SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 19h30 - DIA 22/06/2016 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 24/06/2016 SAÍDA ÀS 08h00 
E RETORNO ÀS 19h30 - DIA 26/06/2016 SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/004-2016       
0,00
824,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, 
ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - GABINETE
Vl.Total:
824,85
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
18,33
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
8031/000-2016       
2.749,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados  
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ATENDER CONVÊNIO JUNTO AO ITESP - 
GABINETE
Vl.Total:
2.749,50
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
18,33
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8033/000-2016       
1.619,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
120,64
Un.:
LATA
Quantidade:
2,0000
60,32
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
111,44
UN
14,0000
7,96
3 - Piso externo cerâmico 44 X 44 para ser utilizada em área externa PEI 5, m2, qualidade "A" - AVARÉ
533,80
M2
34,0000
15,70
4 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX
7,47
SC
3,0000
2,49
5 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
88,50
UN
1,0000
88,50
6 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
217,59
UN
1,0000
217,59
7 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - PARA REFORMA DO BANHEIRO E AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO 
ELEITORAL - GABINETE
540,00
M2
20,0000
27,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/001-2016       
0,00
387,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,30
Un.:
CM/CO
Quantidade:
148,9600
2,60
7022/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
8015/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
8030/000-2016       
263,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
6813/001-2016       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
300,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
115,3800
2,60
6993/2016
Outros/Não Aplicável
LADYJANE MOREIRA MAEBUTI
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
327.422.418-92
48
8014/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 
14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/006-2016       
0,00
7.729,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.729,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.729,57
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
6547/001-2016       
0,00
512,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
DIVISÃO DO R H - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
512,00
Un.:
SV
Quantidade:
8.533,3300
0,06
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/001-2016       
0,00
9.022,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
9.022,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
3.470,0800
2,60
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
6499/001-2016       
0,00
1.256,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - REF. AO 1º TA À ATA DE RP - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.256,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
628,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/006-2016       
0,00
7.570,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6788/001-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.153,8500
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/001-2016       
0,00
317,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
317,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
122,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/006-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/006-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/006-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
6790/001-2016       
0,00
577,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
577,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
222,0000
2,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
191
8028/000-2016       
263,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPI  PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
263,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
191
8029/000-2016       
1.490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELE - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/006-2016       
0,00
637,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,49
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/001-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO 
CEMITÉRIO DO NOSSO TETO - REF. AO PERÍODO DE 02/05 A 31/05 - SERV. MUNICIPAIS
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8023/000-2016       
18.340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.340,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8024/000-2016       
12.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.040,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8025/000-2016       
10.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8026/000-2016       
11.180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.180,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8027/000-2016       
7.975,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.975,00
Un.:
HR
Quantidade:
55,0000
145,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
239
6661/000-2016 - 01
-119,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6661/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
Vl.Total:
-119,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-119,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
6789/001-2016       
0,00
738,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
738,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
284,0000
2,60
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
289
6891/000-2016 - 01
-370,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6891/0-2016 - MOTIVO: MATERIAL NÃO UTILIZADO NO EVENTO
Vl.Total:
-370,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-370,32
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
7895/000-2016 - 01
-47,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7895/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
Vl.Total:
-47,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-47,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
7333/000-2016 - 01
-1.378,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7333/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
Vl.Total:
-1.378,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.378,02
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/006-2016       
0,00
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/004-2016       
0,00
27.212,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
143,00
Un.:
SV
Quantidade:
55,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
2,02
SV
1,0000
2,02
3 - EXAME DE GLICEMIA
3.248,49
SV
499,0000
6,51
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.239,68
SV
544,0000
11,47
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.187,06
SV
278,0000
4,27
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
72,00
SV
18,0000
4,00
7 - EXAME DE URINA TIPO I
2.499,64
SV
418,0000
5,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - EXAME DE ACIDO URICO
836,50
SV
239,0000
3,50
9 - EXAME DE CREATININA
1.340,50
SV
383,0000
3,50
10 - EXAME DE TGO
843,50
SV
241,0000
3,50
11 - EXAME DE TGP
847,00
SV
242,0000
3,50
12 - EXAME DE UREIA
1.039,50
SV
297,0000
3,50
13 - EXAME DE SODIO
441,00
SV
126,0000
3,50
14 - EXAME DE POTASSIO
455,00
SV
130,0000
3,50
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.821,30
SV
435,0000
17,98
16 - EXAME DE BETA HCG
74,55
SV
15,0000
4,97
17 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,96
SV
1,0000
4,96
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
9,95
SV
5,0000
1,99
20 - EXAME DE MAGNESIO
1,99
SV
1,0000
1,99
21 - EXAME DE UROCULTURA
85,90
SV
10,0000
8,59
22 - EXAME DE ABO RH
11,94
SV
6,0000
1,99
23 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. JUNHO/16 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
3,51
SV
1,0000
3,51
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
7870/001-2016       
0,00
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas 
portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na 
cor branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + 
2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 4º TA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
5.000,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
7317/000-2016 - 01
-285,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7317/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
Vl.Total:
-285,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-285,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
7344/000-2016 - 01
-107,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7344/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
Vl.Total:
-107,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-107,10
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
476
8032/000-2016       
61,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GELATINA DIET EM PÓ, VÁRIOS SABORES - (Conforme especificação técnica constante do processo de 
compras) - DR. OETKER - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,50
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,05
7075/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.215.887/0001-11
435
8035/000-2016       
305,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. Instalação de para brisa - SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO GM S-10 PLACA 
DBA 9459 DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
305,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
305,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/006-2016       
0,00
343,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
142,68
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
SV
2,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REF. 
JULHO/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
121,89
SV
3,0000
40,63
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/006-2016       
0,00
34,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,88
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/001-2016       
0,00
501,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
501,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/002-2016       
0,00
399,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
399,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
399,28
7076/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
8036/000-2016       
136,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard).  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO 
MANDADO Nº 495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PARA DAR CONTINUIDADE 
AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 
3 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,80
Un.:
CP/RE
Quantidade:
180,0000
0,76
7076/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
489
8037/000-2016       
79,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG
Vl.Total:
67,50
Un.:
COMP
Quantidade:
90,0000
0,75
2 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ   - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO Nº 
495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PARA DAR CONTINUIDADE AO 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 3 
MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
11,70
FR
3,0000
3,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
7337/000-2016 - 01
-42,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7337/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
Vl.Total:
-42,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-42,84
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
7339/000-2016 - 01
-42,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7339/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
Vl.Total:
-42,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-42,84
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/006-2016       
0,00
18,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,93
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
8012/000-2016       
1.175,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Divã para sala de vacina COM Estofamento - (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de 
15MM na cor branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo duas portas de abrir com 
dobradiças de pressão e puxadores em alumínio polido, quatro gavetas com corrediças telescópicas e puxadores 
em alumínio polido medindo 200,0MM de largura x 225,0MM de altura, pés fixos. Estofamento na parte superior 
revestido em courvim e espuma de no mínimo 20,0MM. Medidas  do divã: 1100,0MM de largura x 900,0MM de 
altura x 600,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 5º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.175,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.350,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/001-2016       
0,00
787,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
787,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
302,9200
2,60
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
1869/000-2016 - 01
-1.508,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1869/0-2016 - MOTIVO: AUMENTO DO VALOR DO ITEM FEIJÃO - CONF. PROCESSO 
199/2015
Vl.Total:
-1.508,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.508,10
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/001-2016       
0,00
1.803,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE-FLOR - CEAGESP
Vl.Total:
231,80
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
6,10
2 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
3 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - 
EDUCAÇÃO
820,10
KG
139,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/002-2016       
0,00
993,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
Vl.Total:
173,13
Un.:
MÇ
Quantidade:
87,0000
1,99
2 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - 
EDUCAÇÃO
820,10
KG
139,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/003-2016       
0,00
1.963,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
Vl.Total:
307,56
Un.:
KG
Quantidade:
44,0000
6,99
2 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
820,10
KG
139,0000
5,90
4 - RÚCULA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - EDUCAÇÃO
83,81
MÇ
29,0000
2,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/004-2016       
0,00
2.474,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
Vl.Total:
1.414,50
Un.:
KG
Quantidade:
205,0000
6,90
2 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
3 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - 
EDUCAÇÃO
751,99
KG
139,0000
5,41
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/005-2016       
0,00
6.829,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
2.145,93
Un.:
UN
Quantidade:
307,0000
6,99
2 - BETERRABA  - CEAGESP
176,40
KG
42,0000
4,20
3 - CHUCHU - CEAGESP
273,60
KG
76,0000
3,60
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.602,50
KG
641,0000
2,50
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
6 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
820,10
KG
139,0000
5,90
8 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - EDUCAÇÃO
751,50
KG
167,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/006-2016       
0,00
7.205,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
2.073,75
Un.:
KG
Quantidade:
553,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
360,00
KG
100,0000
3,60
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
3.261,80
KG
694,0000
4,70
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
5 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
6 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - EDUCAÇÃO
450,00
KG
100,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/001-2016       
0,00
344,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BROCOLIS - CEAGESP
Vl.Total:
216,60
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
5,70
2 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - 
EDUCAÇÃO
127,60
KG
55,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/002-2016       
0,00
326,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
109,56
Un.:
MÇ
Quantidade:
33,0000
3,32
2 - BROCOLIS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - EDUCAÇÃO
216,60
UN
38,0000
5,70
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/003-2016       
0,00
2.467,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
267,33
Un.:
KG
Quantidade:
67,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
136,32
MÇ
48,0000
2,84
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
717,50
KG
125,0000
5,74
4 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - EDUCAÇÃO
1.346,20
DZ
254,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/004-2016       
0,00
1.939,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
703,56
Un.:
KG
Quantidade:
44,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
438,45
KG
111,0000
3,95
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - 
EDUCAÇÃO
797,86
KG
139,0000
5,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/005-2016       
0,00
2.634,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
639,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
398,95
KG
101,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
798,00
KG
200,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - 
EDUCAÇÃO
797,86
KG
139,0000
5,74
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/001-2016       
0,00
2.975,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
2.586,30
Un.:
UN
Quantidade:
370,0000
6,99
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
208,95
MÇ
105,0000
1,99
3 - CHUCHU - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
180,00
KG
50,0000
3,60
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/002-2016       
0,00
9.901,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
2.501,25
Un.:
KG
Quantidade:
667,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
540,00
KG
150,0000
3,60
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.932,50
KG
773,0000
2,50
4 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
3.929,20
KG
836,0000
4,70
5 - RÚCULA - CEAGESP
98,26
MÇ
34,0000
2,89
6 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
900,00
KG
200,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/003-2016       
0,00
2.293,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
46,80
Un.:
KG
Quantidade:
13,0000
3,60
2 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
1.697,40
KG
246,0000
6,90
3 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
549,00
KG
122,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/004-2016       
0,00
218,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BETERRABA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
218,40
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
4,20
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/001-2016       
0,00
311,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
155,61
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
3,99
2 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
155,44
KG
67,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/002-2016       
0,00
136,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
136,12
Un.:
MÇ
Quantidade:
41,0000
3,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/003-2016       
0,00
2.542,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
Vl.Total:
1.917,16
Un.:
KG
Quantidade:
334,0000
5,74
2 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
625,40
DZ
118,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/004-2016       
0,00
935,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
575,64
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - 
EDUCAÇÃO
359,45
KG
91,0000
3,95
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/005-2016       
0,00
4.856,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.039,35
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
651,75
KG
165,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.129,17
KG
283,0000
3,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
161,88
MÇ
57,0000
2,84
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
878,22
KG
153,0000
5,74
6 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
996,40
DZ
188,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/001-2016       
0,00
3.550,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
3.026,67
Un.:
UN
Quantidade:
433,0000
6,99
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE 
MUNICIPAL 2,01% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
523,37
MÇ
263,0000
1,99
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/002-2016       
0,00
2.791,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
30,00
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
3,75
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
747,50
KG
299,0000
2,50
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
1.762,50
KG
375,0000
4,70
4 - RÚCULA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 2,01% 
E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
251,43
MÇ
87,0000
2,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/003-2016       
0,00
10.528,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.616,25
Un.:
KG
Quantidade:
431,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
943,20
KG
262,0000
3,60
3 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
4.284,90
KG
621,0000
6,90
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
653,30
KG
139,0000
4,70
6 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 
2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO
351,00
KG
78,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/004-2016       
0,00
9.357,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.451,25
Un.:
KG
Quantidade:
387,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
720,00
KG
200,0000
3,60
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
347,50
KG
139,0000
2,50
4 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
5 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 
2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO
1.800,00
KG
400,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/005-2016       
0,00
10.044,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
3.467,04
Un.:
UN
Quantidade:
496,0000
6,99
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.531,25
KG
675,0000
3,75
3 - BETERRABA - CEAGESP
550,20
KG
131,0000
4,20
4 - CHUCHU - CEAGESP
266,40
KG
74,0000
3,60
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.077,50
KG
431,0000
2,50
6 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
653,30
KG
139,0000
4,70
7 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 
2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO
1.498,50
KG
333,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/006-2016       
0,00
2.429,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
652,50
Un.:
KG
Quantidade:
174,0000
3,75
2 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 
0,77%, AEE MUNICIPAL 2,01% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
1.776,60
KG
378,0000
4,70
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/001-2016       
0,00
797,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
239,85
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
15,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
146,15
KG
37,0000
3,95
3 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE 1,97% 
E QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
411,80
MÇ
145,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/002-2016       
0,00
8.415,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
4.620,70
KG
805,0000
5,74
4 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE 1,97% E 
QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
1.717,20
DZ
324,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/003-2016       
0,00
3.814,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
642,39
KG
161,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
797,86
KG
139,0000
5,74
5 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL 
1,97%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
296,96
KG
128,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/004-2016       
0,00
9.033,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
332,00
Un.:
MÇ
Quantidade:
100,0000
3,32
2 - ALHO - CEAGESP
1.279,20
KG
80,0000
15,99
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.593,50
KG
650,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.595,72
KG
278,0000
5,74
6 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
7 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL 
1,97%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
92,80
KG
40,0000
2,32
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
8017/000-2016       
1.609,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
Vl.Total:
222,00
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
11,10
2 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014) - MAMUTH
380,00
PCT
50,0000
7,60
3 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA - S.DOMINGOS
126,40
UN
20,0000
6,32
4 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM - KAZ
802,00
UN
100,0000
8,02
5 - RÉGUA DE MADEIRA - CAGEMA - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
79,00
UN
20,0000
3,95
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
8018/000-2016       
3.730,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - ACP
Vl.Total:
1.410,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
100,0000
14,10
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN
1.008,00
EMBAL
400,0000
2,52
3 - PINCEL REDONDO Nº 06 - KAZ
510,00
UN
600,0000
0,85
4 - PINCEL REDONDO Nº 08 - KAZ
540,00
UN
600,0000
0,90
5 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL - RADEX
87,50
UN
50,0000
1,75
6 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA - RADEX
87,50
UN
50,0000
1,75
7 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR VERMELHA - RADEX - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
87,50
UN
50,0000
1,75
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
631
8019/000-2016       
6.488,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G - RED BOR
Vl.Total:
228,00
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
7,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PAPEL SULFITE A3 -  tam 420 x 297 - 75 gr Branco - caixa contendo 05 pct c/ 500 fls. - REPORT
4.850,40
CX
30,0000
161,68
3 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - ACP - 
DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
1.410,00
EMBAL
100,0000
14,10
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
631
8020/000-2016       
11.072,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU - KOREA
Vl.Total:
600,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
6,00
2 - COLCHETE LATONADO Nº 04 - BACCHI
71,50
CX
50,0000
1,43
3 - PINCEL REDONDO N° 12 - LEO E LEO
4.660,00
JG
500,0000
9,32
4 - TESOURA DE PICOTAR 8 ¹/² - LEO E LEO
3.896,00
UN
100,0000
38,96
5 - TINTA GUACHE AMARELA - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
6 - TINTA GUACHE AZUL - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
7 - TINTA GUACHE PRETO - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
8 - TINTA GUACHE VERDE - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
9 - TINTA GUACHE VERMELHO - ACRILEX - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
369,00
CX
100,0000
3,69
5836/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
631
8021/000-2016       
35.330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
330,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
5,50
2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
4 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA (210 mm x 297 mm) - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
5 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE (210 mm x 297 mm) - CHAMEX - DESTINADOS À REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8.750,00
CX
50,0000
175,00
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
631
8022/000-2016       
912,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
230,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
681,50
UN
50,0000
13,63
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/000-2016 - 01
-51,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 624/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-51,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-51,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/001-2016       
0,00
908,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
908,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
349,5400
2,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/007-2016       
0,00
415,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
415,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,80
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/022-2016       
0,00
59,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na 
C/C 27.900-5 BB
Vl.Total:
59,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,15
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/002-2016       
0,00
148,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
148,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,82
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/001-2016       
0,00
292,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
292,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
292,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/010-2016       
0,00
818,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
818,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
818,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/006-2016       
0,00
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
264,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/020-2016       
0,00
148,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
148,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/021-2016       
0,00
1.803,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
1.803,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,24
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
6824/001-2016       
0,00
276,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
276,30
Un.:
CM/CO
Quantidade:
106,2700
2,60
7016/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
370.215.458-27
826
8016/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/022-2016       
0,00
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
7018/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
8034/000-2016       
623,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DUPLA FACE - VERDE
Vl.Total:
437,50
Un.:
RL
Quantidade:
25,0000
17,50
2 - CANTONEIRA ALUMINIO 2,5CM - PARA ATENDER A CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
185,68
UN
11,0000
16,88
REGISTRO, 6 de Julho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125